Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2047
Data de lançamento:
23/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 01 Cartucho de Tinta HP 22 Color novo, 01 Cartucho de Tinta HP 22 Remanufaturado e 02 Tinta HP 21 A Black Remanufaturado, para uso nas Impressoras e aparelho de Fax da Secretaria de Saúde e UBS.
0,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
Emp. referente a aquisição de 01 Cartucho de Tinta HP 22 Color novo, 01 Cartucho de Tinta HP 22 Remanufaturado e 02 Tinta HP 21 A Black Remanufaturado, para uso nas Impressoras e aparelho de Fax da Secretaria de Saúde e UBS.
225,00
23/05/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 087.
225,00
01/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
