Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de mão de obra para conserto de chapeação e funilaria nos veículos do Transporte Escolar, que vinham apresentando defeitos. |
0,00 |
705,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
Emp. referente a serviço de mão de obra para conserto de chapeação e funilaria nos veículos do Transporte Escolar, que vinham apresentando defeitos. |
705,00 |
|
|
17/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1986. |
|
705,00 |
|
22/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2018
MULLER & MULLER LTDA - ME - 3530 |
|
|
705,00 |
TOTAL |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.