Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2088
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Conexões e Mangueiras Hidráulicas, para manutenção do Caminhão Mercedes 1620 placas IOD 2670 e Retroescavadeira da Secretaria de Obras.
0,00
323,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
Emp. referente a aquisição de Conexões e Mangueiras Hidráulicas, para manutenção do Caminhão Mercedes 1620 placas IOD 2670 e Retroescavadeira da Secretaria de Obras.
323,50
28/05/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 019568375.
323,50
05/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2018
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447
323,50
TOTAL
323,50
323,50
323,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
