Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS. |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Bateria Silverado 95A, 01 Lâmpada H³ 12V e Botão de Partida, para manutenção da Ambulância de placas INE 7275. |
0,00 |
635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria Silverado 95A, 01 Lâmpada H³ 12V e Botão de Partida, para manutenção da Ambulância de placas INE 7275. |
635,00 |
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| 29/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 001603. |
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635,00 |
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| 04/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 7546 |
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635,00 |
| TOTAL |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
