Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de material de Higiêne e Limpeza, para uso na UBS. |
0,00 |
2.307,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
Emp. referente a aquisição de material de Higiêne e Limpeza, para uso na UBS. |
2.307,67 |
|
|
17/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 002067. |
|
2.307,67 |
|
22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2018
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME - 8041 |
|
|
2.307,67 |
TOTAL |
2.307,67 |
2.307,67 |
2.307,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.