Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico para manutenção da Praça Central e Material de Construção para construção de Bocas de Lobo. |
0,00 |
1.734,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico para manutenção da Praça Central e Material de Construção para construção de Bocas de Lobo. |
1.734,55 |
|
|
17/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 001283/001826. |
|
1.734,55 |
|
01/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 217/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
1.734,55 |
TOTAL |
1.734,55 |
1.734,55 |
1.734,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.