Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Enp. referente a aquisição de Material Eletrico e Material de Construção, para pequenos reparos nos Centros Administrativos I e II. |
0,00 |
608,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
Enp. referente a aquisição de Material Eletrico e Material de Construção, para pequenos reparos nos Centros Administrativos I e II. |
608,75 |
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17/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 001824. |
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608,75 |
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01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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608,75 |
TOTAL |
608,75 |
608,75 |
608,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.