Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2018 |
CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE INFORMÁTICA JUNTO AO CRAS. |
7.245,33 |
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30/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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1.085,33 |
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04/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF.ABRIL/ MAIO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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1.085,33 |
27/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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02/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. JUNHO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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02/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. JULHO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
29/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. AGOSTO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
27/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social. |
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880,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
29/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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05/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. OUTUBRO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
29/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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03/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JESSICA DUARTE - 7168
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880,00 |
TOTAL |
7.245,33 |
7.245,33 |
7.245,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.