Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2252 |
Data de lançamento: |
01/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
VIGILANCIA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aditivo ao contrato nº 66/2017, para contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2018 |
Aditivo ao contrato nº 66/2017, para contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
2.000,00 |
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01/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 348. |
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1.000,00 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2018 - REF. MAIO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.000,00 |
29/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 349. |
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1.000,00 |
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03/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2018 - REF. JUNHO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.