Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2252 |
Data de lançamento: |
01/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
VIGILANCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aditivo ao contrato nº 66/2017, para contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2018 |
Aditivo ao contrato nº 66/2017, para contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
2.000,00 |
|
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| 01/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 348. |
|
1.000,00 |
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| 05/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2018 - REF. MAIO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.000,00 |
| 29/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 349. |
|
1.000,00 |
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| 03/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2018 - REF. JUNHO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
