Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. |
32.000,00 |
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05/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3218. |
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4.000,00 |
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06/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. MAIO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
29/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3231. |
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4.000,00 |
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02/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. JUNHO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3247. |
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4.000,00 |
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02/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. JULHO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 009. |
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4.000,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. AGOSTO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
02/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 020. |
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4.000,00 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. SETEMBRO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
29/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 032. |
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4.000,00 |
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30/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. OUTUBRO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
29/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 042. |
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4.000,00 |
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03/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
17/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 057. |
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4.000,00 |
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21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
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4.000,00 |
TOTAL |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.