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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2263	Data de lançamento:	01/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 01 Parachoque Dianteiro em Fibra, 02 Faróis Dianteiros e 01 Lanterna Dianteira, para manutenção do Caminhão Iveco de placas ISA 6218.	0,00	2.125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2018	Emp. referente a aquisição de 01 Parachoque Dianteiro em Fibra, 02 Faróis Dianteiros e 01 Lanterna Dianteira, para manutenção do Caminhão Iveco de placas ISA 6218.	2.125,00
08/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 016737.		2.125,00
05/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2018 JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA - 8490			2.125,00
TOTAL		2.125,00	2.125,00	2.125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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