Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2018 |
Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018. |
16.446,76 |
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25/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 201042/201043/201044. |
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16.446,76 |
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19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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2.144,26 |
09/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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1.470,00 |
09/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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276,65 |
09/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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764,83 |
26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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186,30 |
09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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588,43 |
29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 14/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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186,30 |
17/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P.P 014/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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1.359,97 |
26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. P P 014/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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1.125,65 |
08/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 - REF. JANEIRO/2019
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 |
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767,35 |
30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
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-7.577,02 |
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30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-7.577,02 |
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TOTAL |
8.869,74 |
8.869,74 |
8.869,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.