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Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	01/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	14 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018.	0,00	34.724,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2018	Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018.	34.724,00
22/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 163348.		7.114,64
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 165537.		3.680,00
17/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 14/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			7.114,64
06/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 14/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			3.680,00
09/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 168601/168602.		1.415,60
03/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 14/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.415,60
14/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172428.		6.975,40
09/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 14/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			6.975,40
08/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE n° 177041.		1.077,10
28/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 014/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.077,10
29/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 179418/179415.		427,26
29/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 179417.		116,00
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 181628/181629.		127,50
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 014/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			427,26
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. P.P 014/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			116,00
28/12/2018	NAO UTILIZADO	-13.790,50
17/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 - REF. JANEIRO/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			127,50
TOTAL		20.933,50	20.933,50	20.933,50
SALDO A PAGAR				0,00