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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2275	Data de lançamento:	01/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018.	0,00	7.274,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2018	Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018.	7.274,00
15/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 166412.		2.488,40
16/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2018 - REF. P.P 14/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			2.488,40
11/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 176956.		798,40
08/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2018 - REF. P.P 14/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			798,40
29/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180282.		1.203,20
07/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180906.		623,00
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2018 - REF. P.P 014/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			1.203,20
28/12/2018	NAO UTILIZADO	-2.161,00
08/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2018 - REF. JANEIRO/2019 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			623,00
TOTAL		5.113,00	5.113,00	5.113,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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