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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2280	Data de lançamento:	01/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	14 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018.	0,00	40.989,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2018	Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018.	40.989,52
16/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/232930;		6.657,80
16/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/233134;		1.523,95
26/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/233908; 001/233903;		761,20
01/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JULHO/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			6.657,80
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. NF 233134 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			1.523,95
13/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 235286.		1.245,40
13/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 235331.		1.368,74
16/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. NFS 233903 E 233908 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			761,20
29/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			1.245,40
29/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			1.368,74
31/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 236947.		718,10
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			718,10
26/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 239642.		822,90
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 14/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			822,90
25/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242230.		88,00
25/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242234.		1.345,92
25/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242231.		520,00
29/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242235.		210,00
06/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 242496.		420,00
09/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 243492.		95,70
12/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 243491.		565,16
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			520,00
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			1.345,92
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			88,00
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			210,00
23/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			420,00
05/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			565,16
05/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P.P 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			95,70
07/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 245236.		329,70
07/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 245275.		3.564,22
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 206528.		82,08
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 246420.		1.689,80
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 246419.		160,00
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P. P. 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			329,70
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. P. P. 014/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			3.564,22
28/12/2018	NAO UTILIZADO	-18.820,85
09/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JANEIRO/2019 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			1.689,80
09/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JANEIRO/2019 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			160,00
09/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018 - REF. JANEIRO/2019 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792			82,08
TOTAL		22.168,67	22.168,67	22.168,67
SALDO A PAGAR				0,00