MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha Capão do Valo, percorrendo 117 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 1.989 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de maio de 2018.
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5.569,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha Capão do Valo, percorrendo 117 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 1.989 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de maio de 2018.
5.569,20
05/06/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 333.
5.569,20
08/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2018
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402
5.569,20
TOTAL
5.569,20
5.569,20
5.569,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.