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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2293	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo Pessegueiro, percorrendo 64 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 1.088 km mensais, no valor de R$ 3,05 o km rodado, referente ao mês de maio de 2018.	0,00	3.318,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo Pessegueiro, percorrendo 64 Km diários, em 17 dias trabalhados, totalizando 1.088 km mensais, no valor de R$ 3,05 o km rodado, referente ao mês de maio de 2018.	3.318,40
06/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 259.		3.318,40
08/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2018 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089			3.318,40
TOTAL		3.318,40	3.318,40	3.318,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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