Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Circuito Lanterna Traseira e Lâmpada Farol H7, para manutenção do veículo ONIX IXI 9504. |
0,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
Emp. referente a aquisição de Circuito Lanterna Traseira e Lâmpada Farol H7, para manutenção do veículo ONIX IXI 9504. |
184,00 |
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04/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Saúde, sob DANFE nº 019633542. |
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184,00 |
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06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2018
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
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184,00 |
TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.