Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2322 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE: férias servidores |
0,00 |
376,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2018 |
INSS REFERENTE: férias servidores |
376,64 |
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05/06/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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376,64 |
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19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2018 - REF. JULHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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251,09 |
19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2018 - REF. JULHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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106,84 |
19/07/2018 |
ERRO DE LANÇAMENTO. |
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-106,84 |
21/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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125,55 |
TOTAL |
376,64 |
376,64 |
376,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.