Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2339 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Peças para conserto dos caminhões IVN 3168, IOD 2678 e ISA 6218. |
0,00 |
3.281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
Emp. referente a aquisição de Peças para conserto dos caminhões IVN 3168, IOD 2678 e ISA 6218. |
3.281,00 |
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| 05/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 001251. |
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3.281,00 |
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| 26/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 |
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3.281,00 |
| TOTAL |
3.281,00 |
3.281,00 |
3.281,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
