Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
contratação de empresa para Assessoria Tributária para assessorar nas Ações do PIT/AIM/SITAGRO, NOTA FISCAL, NOTA FISCAL GAÚCHA E OUTROS. |
4.550,00 |
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29/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 230. |
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650,00 |
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03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. JUNHO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 003. |
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650,00 |
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03/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. JULHO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
27/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 007. |
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650,00 |
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04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. AGOSTO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
26/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 013. |
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650,00 |
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02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. SETEMBRO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
30/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 020. |
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650,00 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. OUTUBRO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 023. |
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650,00 |
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03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
14/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 030. |
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650,00 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
GEDOVAR DE OLIVEIRA - 8064
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650,00 |
TOTAL |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.