Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2356 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Curso de Combate a Incendio e correção de Plano de PPCI do Ginásio Municipal. |
0,00 |
1.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
Emp. referente a Curso de Combate a Incendio e correção de Plano de PPCI do Ginásio Municipal. |
1.340,00 |
|
|
06/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 003174. |
|
1.340,00 |
|
11/06/2018 |
Projeto atividade indevido |
|
-1.340,00 |
|
11/06/2018 |
Projeto atividade indevido |
-1.340,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.