Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados em carater de urgência, para pacientes atendidos na UBS, conforme autorização em anexo. |
0,00 |
469,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados em carater de urgência, para pacientes atendidos na UBS, conforme autorização em anexo. |
469,15 |
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08/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 858,862,868,880,888. |
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469,15 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2018
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
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469,15 |
TOTAL |
469,15 |
469,15 |
469,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.