MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Volni Antonio Soares, em deslocamento a Passo Fundo, para participação no Curso de Transporte de Passageiros.
0,00
61,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Volni Antonio Soares, em deslocamento a Passo Fundo, para participação no Curso de Transporte de Passageiros.
61,00
11/06/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Educação, sob NF nº 6950/3546.
61,00
13/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2018
VOLNI ANTONIO SOARES - 332
61,00
TOTAL
61,00
61,00
61,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
