MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio e alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2018, para Participação em Seminário Enfrentamento da Distorção Idade-Série.
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51,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio e alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre no dia 08/06/2018, para Participação em Seminário Enfrentamento da Distorção Idade-Série.
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13/06/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 843327,945417,2742,81027 e 195351.
51,74
19/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2018
INGRID LILIANI WORST - 295
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.