Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUREMIR JOSE VOLPATO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de materiais, para conserto de 03 Cadeiras nos Setores de Controle Interno, Telefonista e Controle de Patrimônio. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
Emp. referente a aquisição de materiais, para conserto de 03 Cadeiras nos Setores de Controle Interno, Telefonista e Controle de Patrimônio. |
220,00 |
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| 14/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 002423. |
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220,00 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2018
JUREMIR JOSE VOLPATO ME - 8815 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
