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Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2404	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	3.500,00
16/07/2018	Conforme DANFE Nº 0/2641534;		517,60
18/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			517,60
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1609.		500,00
17/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
14/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1867.		500,00
17/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. AGOSTO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
15/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2080.		500,00
18/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. SETEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
20/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2230.		500,00
23/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. OUTUBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
12/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 457.		500,00
13/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 500.		482,40
14/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			482,40
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00