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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 200,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 1.400,00
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/2641526; 200,00
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/2641550; 188,85
18/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
18/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 188,85
14/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1608. 200,00
17/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
14/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1866. 200,00
17/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. AGOSTO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
15/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2079. 200,00
18/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. SETEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
20/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2234. 200,00
23/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. OUTUBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
12/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 458. 200,00
13/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 501. 11,15
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
21/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 11,15
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.