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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 450,00 3.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 3.150,00
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/2641860; 0/2641623; 0/2641569; 536,20
18/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 536,20
14/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1613,1612,1611. 450,00
17/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
14/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1869,1870,1871. 2.163,80
14/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº1869,1870,1871. 450,00
14/09/2018 Liquidação de valor indevido -2.163,80
17/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. AGOSTO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
15/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2082/83/84. 450,00
18/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. SETEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
20/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2229,2230,2232. 450,00
23/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. OUTUBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
12/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 459/461/465. 450,00
13/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 502/504/507. 363,80
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
21/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 363,80
TOTAL 3.150,00 3.150,00 3.150,00
SALDO A PAGAR 0,00


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