Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2018 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
3.150,00 |
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16/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/2641860; 0/2641623; 0/2641569; |
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536,20 |
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18/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. JULHO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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536,20 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1613,1612,1611. |
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450,00 |
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17/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. JULHO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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450,00 |
14/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1869,1870,1871. |
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2.163,80 |
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14/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº1869,1870,1871. |
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450,00 |
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14/09/2018 |
Liquidação de valor indevido |
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-2.163,80 |
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17/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. AGOSTO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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450,00 |
15/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2082/83/84. |
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450,00 |
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18/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. SETEMBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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450,00 |
20/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2229,2230,2232. |
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450,00 |
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23/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. OUTUBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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450,00 |
12/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 459/461/465. |
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450,00 |
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13/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 502/504/507. |
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363,80 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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450,00 |
21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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363,80 |
TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.