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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 150,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 1.050,00
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/2641860; 0/2641623; 0/2641569; 536,20
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/2642026; 150,00
16/07/2018 LIQUIDACAO DE EMPENHO INCORRETO -536,20
18/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
14/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1616. 150,00
17/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. JULHO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
14/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1874. 150,00
17/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. AGOSTO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
15/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2087. 150,00
18/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. SETEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
20/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2231. 150,00
23/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. OUTUBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
12/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 459. 150,00
13/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 508. 150,00
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
21/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00


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