Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2018 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.050,00 |
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16/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/2641895; |
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150,00 |
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18/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. JULHO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
16/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 1642. |
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150,00 |
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21/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. JULHO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
14/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 1868. |
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150,00 |
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17/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. AGOSTO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
15/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2081. |
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150,00 |
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18/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. SETEMBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
20/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2235. |
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150,00 |
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23/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. OUTUBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
12/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 460. |
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150,00 |
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13/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 503. |
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150,00 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.