Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O² |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Locação de Aparelho Concentrador, para paciente Nelson Hansi no período de 30 dias a contar de 18/06/2018. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
Emp. referente a Locação de Aparelho Concentrador, para paciente Nelson Hansi no período de 30 dias a contar de 18/06/2018. |
400,00 |
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| 18/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 397. |
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400,00 |
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| 21/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2018
MED EQUIPA LTDA EPP - 8319 |
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400,00 |
| 10/08/2018 |
CANCELAMENTO DE NF E VALOR DEVOLVIDO PELA EMPRESA. |
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-400,00 |
| 04/10/2018 |
NAO UTILIZADO |
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-400,00 |
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| 05/10/2018 |
NAO UTILIZADO |
-400,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
