MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Volni Antônio Soares, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 14/15 e 16/06/2018, para participar de Cusro de Transporte Escolar.
0,00
96,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Volni Antônio Soares, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 14/15 e 16/06/2018, para participar de Cusro de Transporte Escolar.
96,50
18/06/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3559,3562,3612,7073,3629.
96,50
21/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2018
VOLNI ANTONIO SOARES - 332
96,50
TOTAL
96,50
96,50
96,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.