Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais para construção e Ampliação de rede de abastecimento de água na comunidade capão do valo. |
0,00 |
6.089,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
Aquisição de materiais para construção e Ampliação de rede de abastecimento de água na comunidade capão do valo. |
6.089,10 |
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| 20/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 001974. |
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6.089,10 |
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| 02/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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6.089,10 |
| TOTAL |
6.089,10 |
6.089,10 |
6.089,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
