Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2018 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante, circulando entre os prédios Públicos, para o período de 15/06 a 31/12/2018 |
20.000,00 |
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29/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 349. |
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1.500,00 |
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03/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. JUNHO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.500,00 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 256. |
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3.000,00 |
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02/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. JULHO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.000,00 |
31/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 257. |
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3.000,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. AGOSTO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.000,00 |
28/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 259. |
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3.000,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. SETEMBRO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.000,00 |
31/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 262. |
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3.000,00 |
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01/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. OUTUBRO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.000,00 |
30/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 263. |
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3.000,00 |
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03/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.000,00 |
19/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 265. |
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3.000,00 |
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21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.000,00 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-500,00 |
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TOTAL |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.