Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2457 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Tonner HP 505A/280A Colortek, para uso no Setor de Arrecadação. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Emp. referente a aquisição de 02 Tonner HP 505A/280A Colortek, para uso no Setor de Arrecadação. |
190,00 |
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| 21/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 125. |
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190,00 |
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| 26/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2018
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME - 8153 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
