Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 17 Pastas Suspensas, 01 Livro Ponto, 10 Pastas Canaletas e 04 Pastas Catálogo, para uso na Secretaria da Educação. |
0,00 |
170,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Emp. referente a aquisição de 17 Pastas Suspensas, 01 Livro Ponto, 10 Pastas Canaletas e 04 Pastas Catálogo, para uso na Secretaria da Educação. |
170,50 |
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| 21/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 36435. |
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170,50 |
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| 22/06/2018 |
Empenho em rúbrica indevida |
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-170,50 |
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| 22/06/2018 |
Emp. rúbrica indevida |
-170,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
