| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhamento, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, Cobrança de CIP. | 0,00 | 153,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | Emp. referente a serviço de Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhamento, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, Cobrança de CIP. | 153,12 | ||
| 21/06/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 1584. | 153,12 | ||
| 05/07/2018 | Empenho indevido | -153,12 | ||
| 05/07/2018 | Empenho indevido | -153,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
