Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
CONTRATAÇÃO PARA TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, PARA OS MESES DE 02/01/2018 A 30/04/2018. |
5.762,04 |
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26/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20294. |
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1.920,68 |
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28/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. JANEIRO/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.920,68 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20308. |
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960,34 |
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13/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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960,34 |
16/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orietação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20330. |
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1.440,51 |
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19/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. MARÇO/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
17/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 20420. |
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960,34 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. ABRIL/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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960,34 |
18/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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480,17 |
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19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. MAIO/2018
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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480,17 |
TOTAL |
5.762,04 |
5.762,04 |
5.762,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.