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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONTRATAÇÃO PARA TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, PARA OS MESES DE 02/01/2018 A 30/04/2018.	1.440,51	5.762,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	CONTRATAÇÃO PARA TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, PARA OS MESES DE 02/01/2018 A 30/04/2018.	5.762,04
26/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20294.		1.920,68
28/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. JANEIRO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			1.920,68
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20308.		960,34
13/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			960,34
16/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orietação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20330.		1.440,51
19/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. MARÇO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			1.440,51
17/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 20420.		960,34
21/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. ABRIL/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			960,34
18/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		480,17
19/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 - REF. MAIO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			480,17
TOTAL		5.762,04	5.762,04	5.762,04
SALDO A PAGAR				0,00