Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA HP PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1.800,00 |
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| 19/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 268. |
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150,00 |
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| 20/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2018 - REF. JANEIRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 16/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 510. |
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150,00 |
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| 20/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 13/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 704. |
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150,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2018 - REF. MARÇO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 15/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 920. |
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150,00 |
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| 18/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2018 - REF. ABRIL/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 15/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1142. |
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150,00 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2018 - REF. MAIO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 22/06/2018 |
Não realização da Despesa |
-1.050,00 |
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| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
