Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
6.000,00 |
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19/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 269. |
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500,00 |
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20/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. JANEIRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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500,00 |
16/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 509. |
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500,00 |
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20/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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500,00 |
13/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 703. |
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500,00 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MARÇO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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500,00 |
16/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 980. |
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500,00 |
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18/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. ABRIL/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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500,00 |
15/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1141. |
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500,00 |
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19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MAIO/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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500,00 |
22/06/2018 |
Não realização da Despesa |
-3.500,00 |
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TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.