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Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	255	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	6.000,00
19/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 269.		500,00
20/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. JANEIRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
16/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 509.		500,00
20/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
13/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 703.		500,00
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MARÇO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
16/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 980.		500,00
18/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. ABRIL/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
15/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1141.		500,00
19/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MAIO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
22/06/2018	Não realização da Despesa	-3.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00