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Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	256	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP M425DN, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP M425DN, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	3.000,00
19/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 270.		250,00
20/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 - REF. JANEIRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
16/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 508.		250,00
20/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
13/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 702.		250,00
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 - REF. MARÇO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
15/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 918.		250,00
18/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 - REF. ABRIL/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
15/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 1140.		250,00
19/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 - REF. MAIO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
22/06/2018	Não realização da Despesa	-1.750,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00