Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	263	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CÓPIAS NA SEC. DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CÓPIAS NA SEC. DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	6.000,00
19/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 267.		500,00
20/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. JANEIRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
16/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 511.		500,00
20/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
13/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 705.		500,00
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. MARÇO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
15/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 921.		500,00
18/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. ABRIL/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
15/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1143.		500,00
19/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. MAIO/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
22/06/2018	Não realização da despesa	-3.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®