Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
CAPESER |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE FERIAS SERVIDOR |
0,00 |
74,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
CAPESER REFERENTE FERIAS SERVIDOR |
74,44 |
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02/07/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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74,44 |
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21/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2018
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
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74,44 |
TOTAL |
74,44 |
74,44 |
74,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.