Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ DOACAO
Fonte de Recurso:	FARMACIA BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	reempenho empenho 4531/2017 ref. Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais. Sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	reempenho empenho 4531/2017 ref. Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais. Sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam	9.000,00
18/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2407;		2.193,00
29/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2560;		1.985,60
05/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. JANEIRO/2018 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624			2.193,00
27/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. JANEIRO/2018 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624			1.985,60
16/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 2910.		2.903,60
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624			2.903,60
04/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 3224.		1.734,00
01/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624			1.734,00
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-183,80
TOTAL		8.816,20	8.816,20	8.816,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®