Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2674 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Elétrico e Hidráulico, para manutenção da Rede de abastecimento de água Rural e Poços Artesianos. |
0,00 |
2.557,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico e Hidráulico, para manutenção da Rede de abastecimento de água Rural e Poços Artesianos. |
2.557,01 |
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| 02/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 001986/001987. |
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2.557,01 |
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| 17/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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2.557,01 |
| TOTAL |
2.557,01 |
2.557,01 |
2.557,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
