Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2675 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Telhas , Parafusos e Cumeiras, para doação a famílias atingidas por vendaval. |
0,00 |
634,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
Emp. referente a aquisição de Telhas , Parafusos e Cumeiras, para doação a famílias atingidas por vendaval. |
634,20 |
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02/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 001985. |
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634,20 |
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17/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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634,20 |
TOTAL |
634,20 |
634,20 |
634,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.