Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2688 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGA GAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Reempenho do empenho nº 1581 extornado indevidamente. |
0,00 |
804,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
Reempenho do empenho nº 1581 extornado indevidamente. |
804,00 |
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| 03/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 542. |
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730,00 |
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| 05/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2018 - REF. LICITAÇÂO/2018
J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME - 6631
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730,00 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-74,00 |
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| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
