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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2693	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a serviço de mão de obra, para troca de peças em conserto de urgência da Kombi IUT 9791, a qual estragou quando estava em viagem levando pacientes em consulta em Passo Fundo.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	Emp. referente a serviço de mão de obra, para troca de peças em conserto de urgência da Kombi IUT 9791, a qual estragou quando estava em viagem levando pacientes em consulta em Passo Fundo.	120,00
03/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 83.		120,00
11/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2018 AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA - 6908			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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