3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de peças, para conserto da Kombi IUT 9791, a qual estargou quando estava em viagem a Passo Fundo levando pacientes em tratamento de saúde.
0,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
Emp. referente a aquisição de peças, para conserto da Kombi IUT 9791, a qual estargou quando estava em viagem a Passo Fundo levando pacientes em tratamento de saúde.
345,00
03/07/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 007123.
345,00
11/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2018
AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA - 6908
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.